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中共六安市委组织部2019年部门预算说明
浏览次数:5293  作者: 办公室  信息来源: 办公室  发布时间:2019-01-24
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中共六安市委组织部2019年部门预算说明

 

 2019年1月

 

目  录

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

市委组织部 2019年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、部门主要职责

根据中共六安市委办公室办[2002]43号文件规定,市委组织部主要职责是:

1、研究和指导全市党的组织建设,督促检查全市各级党组织贯彻执行党的组织制度情况;探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员管理和发展党员工作;组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

2、负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、退(离)休报批手续;提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责市管干部的选拔、考察工作,办理其任免、工资、退(离)休审批手续;组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作;指导领导班子思想作风建设;负责市直机关科级干部和县区有关科级干部的宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流和安置事宜。

3、研究贯彻中央和省、市委制定的干部队伍建设的方针、政策和决定、意见,组织落实培养选拔中、青年干部工作。

4、研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要意见和制度。

5、负责全市组织、干部工作的督促检查,及时向市委反映重要情况,提出建议。

6、主管全市干部教育培训工作,研究制定我市干部教育规划、意见;协助完成省下达的调学任务;组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组工干部的培训。

7、调查了解知识分子工作情况,检查贯彻执行知识分子政策的情况。组织协调有关部门共同开展知识分子工作。

8、对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导,掌握和联系一批优秀的企业经营管理者,并提出培养使用意见。

9、负责全市党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。

10、负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导,制定或参与制定干部监督的制度和规定;对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

11、归口管理市委老干部局。指导退(离)休干部宏观管理工作。

12、完成市委和省委组织部交办的其它任务。

 

二、2019年主要工作任务

1、把党的政治建设摆在首位。坚持和加强党的全面领导,教育引导党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。抓好省委巡视反馈问题后续整改落实工作,推动巡视整改取得实效。加强和规范党内政治生活,坚持“三会一课”、领导干部双重组织生活等制度,发展积极健康的党内政治文化。

2、用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的重中之重,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,做好“不忘初心、牢记使命”主题教育的前期准备工作。制定实施新一轮全市干部教育培训规划,加强各级党校主阵地建设,完善干部轮训、调训制度,办好主体班、专题班和优秀青年干部强化培训班。

3、建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。坚持新时期好干部标准,统筹做好机构改革人事安排工作。加强领导班子和领导干部综合分析研判,改进市管领导班子和领导干部综合考核工作,落实激励干部新时代新担当新作为和优秀年轻干部“4933工程”等文件。加强干部宏观管理,常抓干部日常监督和选任监督,严肃市直单位和县区选人用人纪律、程序,精准做好领导干部个人有关事项报告等工作。

4、提升基层党组织组织力。贯彻落实《中国共产党农村基层组织工作条例》,推进“一抓三促”和抓乡促村,突出组织体系建设、政治理论教育、党员作用发挥、典型示范带动四大板块,推深做实主题党日和“四联四帮”两大载体,实施集体经济发展“提档升级”工程。统筹推进城市各领域党建工作,研究制定加强学校党建工作的意见,夯实城市基层党建工作基础。深化党员电教远教工作,办好组织满意、党员喜爱的系列教育平台。

5、集聚爱国奉献的各方面优秀人才。强化组织部门牵头抓总作用,会同有关部门抓好《关于引进高层次人才的实施意见》等文件的落地、落实。认真开展第四批“市特支计划”评审,扎实做好选聘高校专业技术人才挂职工作,进一步提高选聘人才的层次。深入做好市在外人才协会工作,继续拓宽协会覆盖面,引导分会在招才引智方面多作贡献。

6、加强组织部门自身建设。加强组织部门政治建设,带头开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持“周安排、月例会、年考核”工作制度,抓好重点工作督查督办。严格落实党风廉政建设各项规定,加强干部经常性教育提醒,主动接受驻部纪检组监督,建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门和过硬队伍。

 

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:

以党的十九大精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。


四、部门机构设置和人员情况

市委组织部由部本级和1个二级单位组成(其中:行政单位1个, 参照公务员管理的事业单位1个),编制45个(其中:行政编36个,参公编9个),实有人数50人(其中:在职43人,离休1人,退休6人)。

 

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策,市委组织部本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

市委组织部

全额拨款

行政三档

8000

市党员电教中心

全额拨款

事业一档

7000

 

 2019年部门预算安排情况

 

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,市委组织部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。市委组织部部门2019年收支总预算3023.31万元,较上年减少465.28万元,下降13.34%,主要原因是援藏项目专项经费减少。收入来源为:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业、住房保障支出。

 

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元,部门可支配收入3023.31万元,具体情况如下表:

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2019年预期数

2018年预期数

增减数

增减幅度(%)

增加(减少)原因分析

合计

0

0

0

0

 

专项收入

0

0

0

0

 

行政事业性收费收入

0

0

0

0

 

罚没收入

0

0

0

0

 

国有资源(资产)有偿使用收入

0

0

0

0

 

捐赠收入

0

0

0

0

 

政府住房基金收入

0

0

0

0

 

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

国有资本经营预算收入

0

0

 

0

 

组织收入项目说明如下:

(1)专项收入0万元。

(2)行政事业性收费收入0万元。

(3)罚没收入0万元。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入0万元。

(5)捐赠收入0万元。

(6)政府住房基金收入0万元。

(7)纳入预算管理的其他非税收入0万元。

(8)纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

(9)政府性基金收入0万元。

(10)国有资本经营预算收入0万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

增加(减少)原因分析

合计

3023.31

3488.59

-465.28

-13.34%

援藏项目专项经费减少

财政预算内拨款收入

3023.31

3488.59

-465.28

-13.34%

援藏项目专项经费减少

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

0

0

 

纳入预算内管理的非税收入

0

0

0

0

 

非税收入专户核拨收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

政府债券收入

0

0

0

0

 

转移性收入

0

0

0

0

 

上年结转结余

0

0

0

0

 

 

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额3023.31万元,同上年相比减少465.28万元。其中:财政拨款(补助)安排3023.31万元,同上年相比减少290.68万元。具体情况如下表:

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

3023.31

3023.31

3023.31

0

0

0

0

0

人员支出

427.16

427.16

427.16

0

0

0

0

0

 工资福利支出

410.75

410.75

410.75

0

0

0

0

0

 对个人和家庭的补助

16.41

16.41

16.41

0

0

0

0

0

定额公用支出

81.81

81.81

81.81

0

0

0

0

0

其中:综合定额

36.8

36.8

36.8

0

0

0

0

0

项目支出

2514.34

2514.34

2514.34

0

0

0

0

0

2、2019年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2019年财政拨款(补助)安排

2018年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

3023.31

3023.31

0

0

3313.99

3313.99

0

0

-290.68

-8.77%

人员支出

427.16

427.16

0

0

399.1

399.1

0

0

28.06

7.03&

 工资福利支出

410.75

410.75

0

0

384.47

384.47

0

0

26.28

6.84%

 对个人和家庭的补助

16.41

16.41

0

0

14.63

14.63

0

0

1.78

12.17%

定额公用支出

81.81

81.81

0

0

77.89

77.89

0

0

3.92

5.03%

 其中:综合定额

36.8

36.8

0

0

36.1

36.1

0

0

0.7

1.94%

项目支出

2514.34

2514.34

0

0

2837

2837

0

0

-322.66

-11.37%

3、各项支出增减原因分析:

2019年财政拨款(补助)安排共减少290.68万元,其中:

(1)人员支出增加28.06万元,原因是:部门人员增加。

(2)定额公用支出增加3.92万元,原因是:部门人员增加。

(3)项目支出减少322.66万元,原因是:援藏项目专项经费减少。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

3023.31

3023.31

0

3488.59

3313.99

174.6

-465.28

-13.34%

一般公共服务支出

2934.54

2934.54

0

3405.49

3230.89

174.6

-470.95

-13.83%

社会保障和就业支出

55.48

55.48

0

51.94

51.94

0

3.54

6.81%

住房保障支出

33.29

33.29

0

31.16

31.16

0

2.13

6.84%

 

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出11项,资金总额2514.34万元,其中:财政预算内拨款安排2514.34万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排 0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、城市党建和党代表联络工作经费92.24万元,其中:财政预算内拨款安排92.24万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:中央《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见(试行)》中办发﹝2012﹞11号;省委《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的实施意见(试行)》皖办发﹝2012﹞32号;市委《关于进一步加强和改进非公有制企业党的建设工作的实施意见(试行)》六办发﹝2012﹞30号;市委关于选派党建指导员的通知,六办明电﹝2012﹞96号;市委《六安市非公有制企业党建工作指导员选派及管理办法》六办发﹝2012﹞34号。

项目内容:对非公企业党组织书记、派驻党建指导员、党务工作者进行培训,提高对非公企业党建工作指导能力;加强街道社区党组织建设工作力度,加强社区党组织活动场所建设,对社区党组织书记、居委会主任进行培训,对派驻党建协理员进行培训,对社区党员进行教育、管理和服务,开展街道社区党建工作评比表彰;加强社会组织党组织建设,对党组织书记、派驻党建指导员等进行培训,对社会组织党组织党建进行评比表彰;开展市党代表联络服务工作,开展市党代表学习培训、组织市党代表视察调研等,加强各级党代表工作室建设,对各级党代表工作室工作人员进行业务培训,对基层党代表工作室建设进行支持,党代表联络办日常工作经费;加强非公企业党组织建设,开展“双强六好”非公企业党组织评选表彰,深入开展“五抓五送”(抓党组织组建、党组织书记培训、发展党员、制度建设、活动场所建设;向非公企业和社会组织党组织统一赠送党组织标牌、送党旗党徽、送制度挂图、送教育培训、送党报党刊等)活动。

项目起止时间:2019年1月至2019年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费36.24万元,差旅费15万元,会议费10万元,培训费15万元,其他商品和服务支出16万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、档案、统计、干训、资格考试经费102.4万元,其中:财政预算内拨款安排102.4万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:《干部档案工作条例》(组通字[1991]13号);《安徽省实施中华人民共和国公务员法〉工作方案》(皖政发〔2006〕30号);省委组织部、省人社厅、省公务员局《安徽省公务员信息系统建设工作方案》(组通字[2012]27号);中组部、中宣部、中组发﹝2000﹞16号和省委组织部、省委宣传部皖组字﹝2000﹞38号文件;《2013-2017年全国干部教育培训规划》和省、市2014-2017年干部教育培训规划要求。

项目内容:组织全市管档单位开展档案整理和更换A4卷夹工作,对部机关管理的干部档案进行整理,开展干部档案业务培训工作,对管档单位档案质量进行检查;组织开展全市党群口单位公务员统计,召开统计工作会议布置工作任务,开展统计工作业务培训,组织县区和部分市直单位对统计数据集中会审,对优秀报表单位进行通报;2019年在北京大学、浙江大学、复旦大学等异地高校举办3-4个特色专题培训班次以及以插班的形式选送干部到异地高校参加培训学习;我市每年举办一次县处级党政领导干部政治理论水平任职资格考试;邀请知名专家、学者来六安开展“六安大讲堂”专题讲座,破解发展难题,更新干部发展理念,提升干部素质能力。

项目起止时间:2019年1月至2019年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费42.4万元;邮电费10万元;会议费10万元;培训费30万元;劳务费10万元

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、干部考核考察经费30万元,其中:财政预算内拨款安排30万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:《党政领导干部选拔任用工作条例》(中发[2014]3号);中央组织部《地方党领导班子和领导干部综合考核评价办法(试行)、《党政工作部门领导班子和领导干部综合考核评价办法(试行)、《党政领导班子和领导干部年度考核办法(试行)》(中组发[2009]13号)、《关于改进和完善地方党政领导班子和领导干部政绩考核工作的通知》(中组发[2013]22号);《关于完善省委管理的领导班子和领导干部综合考核工作意见》、《省辖市领导班子和领导干部考核工作办法》;《关于认真做好市县乡领导班子换届工作的通知》(皖发[2016]3号)。

项目内容:年度考核和日常干部考察经费;干部考察培训会场租赁、印制材料费用;每年省委组织部来我市调研费用;市委干部任免文、《六安市领导干部名册》、《市管干部简明信息表》、“两会”有关名册、简历印制费、年度考核、日常干部考核材料费;领导干部个人事项报告抽查核实工作。

项目起止时间:2019年1月至2019年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费20万元;差旅费10万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、干部在线教育经费71万元,其中:财政预算内拨款安排71万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:中共中央办公厅印发《2014—2018年全国党员教育培训工作规划》;中办发[2007]18号文件《关于在全国农村开展党员干部现代远程教育工作的意见》。

项目内容:上交省委组织部干部网络培训中心2019年度在线学习培训费用;课件及电视栏目制作费;组织部组织人员负责定期收集六安党建研究稿件,编辑样稿,专门的印刷企业负责出版印刷,通过邮局统一寄发;根据课题需要,定期不定期召开由不同人员参加的各类座谈会若干场,经常围绕课题任务深入县区、乡镇(街道)、村(社区)进行走访调研,课题成稿后印刷上报。

项目起止时间:2019年1月至2019年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费41万元;其他商品和服务支出30万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、农组、选派、智慧党建、教育活动工作经费207.1万元,其中:财政预算内拨款安排207.1万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:中共安徽省委办公厅关于印发《安徽省农村基层党组织建设2012-2016年规划》的通知(皖办发〔2012〕8号);《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于做好选派第六批优秀年轻党员干部到村任职工作的通知》(厅〔2014〕22号);中共安徽省委组织部等九部门《关于印发〈关于进一步加强大学生村官工作的实施意见〉的通知》(组通字〔2013〕1号);中共安徽省委组织部等五部门《关于印发〈安徽省大学生村官管理办法〉的通知》(皖选聘字〔2013〕1号)。

项目内容:农村组织建设工作经费举办农村党员干部培训班,开展农村基层服务型党组织示范点创建工作;开展农村基层党建工作巡查、督查,探索创新网络党建工作,开展农村基层党建工作考评;举办选派干部年度培训班,对选派干部进行年度考核和任期考核,开展选派干部电话查岗和暗访督查;大学生村官面试、体检、岗前培训和年度培训、年度考核和聘期考核、电话查岗和巡查督查;组织开展公开遴选笔试、面试、面试、考察、体检等等;2018年度挂职干部期满考核和2019年度挂职干部选派送任等工作。

项目起止时间:2019年1月至2019年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费19.1万元;邮电费13万元,差旅费20万元;维护费20万元;会议费10万元;培训费10万元;劳务费15万元;其他商品和服务支出100万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、援藏工作专项经费95万元,其中:财政预算内拨款安排95万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:中央组织部、人社部《关于印发〈对口支援西藏干部和人才管理办法〉的通知》(组通字〔2011〕58号);中共安徽省委组织部、省人社厅《关于做好我省第六批援藏干部人才选派工作的通知》(皖组通字〔2016〕26号);中共六安市委组织部、市人社局《关于做好我市援藏干部人才选派工作的通知》(组通字〔2016〕22号)。

项目内容:2019年援藏干部有关待遇经费、工作经费、对口支援相关费用等。

项目起止时间:2019年1月至2019年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费45万元;差旅费20万元;其他商品和服务支出30万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、网络信息系统维护经费110万元,其中:财政预算内拨款安排110万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:中共中央办公厅印发《2014—2018年全国党员教育培训工作规划》;中办发〔2007〕18号文件《关于在全国农村开展党员干部现代远程教育工作的意见》;中组部组通字[2009〕33号文《关于加强农村党员干部现代远程教育终端站点管理和使用工作的意见》;中共安徽省委办公厅皖办发〔2006〕33号文件;中央组织部《关于在全国党员干部现代远程教育工作中开展“双创双争”活动的通知》(组通字〔2011〕18号)和省委组织部组办字〔2011〕51号、《关于进一步加强党员电化教育和远程教育工作的意见》(皖组字〔2015〕43号)、《关于印发〈安徽省党员电教远教工作目标管理考评办法(试行)〉的通知》(皖党电字〔2015〕13号)文件。

项目内容:全市2390个远程教育终端站点设备及网络运营维护费;bet356体育官方下载_bet356博彩骗局_bet356提现时间和中共六安市委组织部微信平台建设管理维护费;先锋网运行维护费;基层党建手机服务平台和信息系统建设;党员干部现代远程教育管理人员培训费、电教设备维修费;工资管理系统、公务员管理信息系统维护费。

项目起止时间:2019年1月至2019年12月

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公设备购置80万元;信息网络及软件购置更新30万元。

项目政府采购预算金额:110万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、发展村级集体经济专项资金300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室关于实施村级集体经济五年提升工作的意见》。

项目内容:每年市财政安排奖补资金,用于奖励发展集体经济成效明显的村。

项目起止时间:2019年1月至2019年12月

项目级次:本项目属于专项转移支付。

项目经济科目细化编制为:其他资本性支出300万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、扶贫挂职工作人员补贴6.6万元,其中:财政预算内拨款安排6.6万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:中共安徽省委组织部 安徽省财政厅关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知(皖组通字〔2017〕33号);六安市财政局 中共六安市委组织部 六安市机关事务管理局关于市直单位挂职、选派干部交通费管理的补充通知(财行〔2016〕861号)。

项目内容:扶贫干部生活补助;扶贫干部交通费;单位慰问差旅费补助;挂职干部生活补助。

项目起止时间:2019年1月至2019年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他对个人和家庭补助6.6万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、人才及人才协会工作经费1000万元,其中:财政预算内拨款安排1000万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:《六安市中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》;《中共六安市委 六安市人民政府关于进一步加强人才工作的实施意见》、《六安市中长期人才规划》等文件安排。

项目内容:引进高层次人才的安家费、住房补贴待遇、创新创业奖励等;选聘高校专业技术人才到基层单位挂职表彰奖励资金;设立“六安市突出贡献人才奖”对在经济建设和社会发展中作出突出贡献的人才给予表彰奖励等。

项目起止时间:2019年1月至2019年12月。

项目级次:本项目属于专项转移支付。

项目经济科目细化编制为:其他对个人和家庭补助1000万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11、援藏建设项目资金500万元,其中:财政预算内拨款安排500万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据相关援藏工作文件。

项目内容:我市援建西藏措美县建设项目经费。

项目起止时间:2019年1月至2019年12月。

项目级次:本项目属于专项转移支付。

项目经济科目细化编制为:其他资本性支出500万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

五、预算绩效管理情况

2019年项目支出绩效自评项目9个,项目金额2477.74万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为城市党建和党代表联络工作经费、档案、统计、干训、资格考试经费、农组、选派、智慧党建、教育活动工作经费、发展村级集体经济专项资金、人才及人才协会工作经费、援藏建设项目资金,涉及财政预算内拨款安排2201.74万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,2019年编制预算绩效目标的项目共9个,资金总额 2477.74万元,其中:财政预算内拨款安排2477.74万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

2477.74

2477.74

2477.74

 

 

 

 

 

市委组织部

2477.74

2477.74

2477.74

0

0

0

0

0

城市党建和党代表联络工作经费

92.24

92.24

92.24

0

0

0

0

0

档案、统计、干训、资格考试经费

102.4

102.4

102.4

0

0

0

0

0

干部在线教育经费

71

71

71

0

0

0

0

0

农组、选派、智慧党建、教育活动工作经费

207.1

207.1

207.1

0

0

0

0

0

援藏工作专项经费

95

95

95

0

0

0

0

0

网络信息系统维护经费

110

110

110

0

0

0

0

0

发展村级集体经济专项资金

300

300

300

0

0

0

0

0

人才及人才协会工作经费

1000

1000

1000

0

0

0

0

0

援藏建设项目资金

500

500

500

0

0

0

0

0

 

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

 

    市委组织部部门2019年财政拨款收支预算3023.31万元,较上年减少290.68万元,主要原因是援藏建设项目专项经费减少。收入来源包括:一般公共预算拨款3023.31万元,占100%;政府性基金拨款0万元,占0%;国有资本经营预算拨款0万元,占0%。支出包括:一般公共服务2934.54万元,占97.06%;社会保障和就业支出55.48万元,占1.84%;住房保障支出33.29万元,占1.1%。

 

2019年部门一般公共预算安排情况

 

    市委组织部部门2019年一般公共预算收入3023.31万元,较上年减少465.28万元,下降13.34 %,主要原因是援藏建设项目专项经费减少。一般公共预算支出3023.31万元,比上年预算数减少382.18万元,下降11.22%。主要原因是援藏建设项目专项经费减少。其中:一般公共服务2934.54万元,占97.06%;社会保障和就业支出55.48万元,占1.84%;住房保障支出33.29万元,占1.1%。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”2019年预算2934.54万元,比2018年预算减少470.95万元,下降 13.83%,减少的原因主要是援藏建设项目专项经费减少。其中,“行政运行”预算420.2万元,主要用于保障部机关正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算2014.34万元,主要用于项目支出;其他组织事务”预算500万元,主要用于专项转移支付。

(二)“社会保障和就业支出”2019年预算55.48万元,比2018年预算增加3.54万元,增长6.82%,增加原因主要是部机关人员增加。其中:““机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算55.48万元,主要用于部机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年预算33.29万元,比2018年预算增加2.13万元,增长6.84%,增加原因主要是部机关人员增加。其中:“住房公积金”预算33.29万元,主要用于部机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

 

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

市委组织部部门2019年一般公共预算基本支出508.97万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出410.75万元,包括:公务员医疗补助8.32万元,机关事业单位基本养老保险55.48万元,基本工资151.72万元、奖金12.64万元;津贴补贴113.02万元、伙食补助费15.48万元、职工基本医疗保险缴费19.42万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金33.29万元。

(二)商品和服务支出81.81万元,包括:福利费0.19万元、工会经费3.18万元、公务用车补贴及运行费35.69万元、会议费5万元、其他商品和服务支出0.95万元、邮电费6万元、差旅费1.9万元、维修(护)费5万元、劳务费2万元、公务接待费9.5万元、办公费12.4万元。

(三)对个人和家庭的补助16.41万元,包括:离退休干部医疗费2.51万元、离休费13.46万元、其他对个人和家庭的补助0.44万元。

 

2019年部门政府性基金预算安排情况

市委组织部2019年政府性基金收入预算0万元。

市委组织部2019年政府性基金支出预算0万元。

 

2019年部门社会保险基金预算安排情况

市委组织部2019年社保基金收入预算0万元。

市委组织部2019年社保基金支出预算0万元。

 

2019年部门国有资本经营预算安排情况

市委组织部2019年国有资本经营收入预算0万元。

市委组织部2019年国有资本经营支出预算0万元。

 

2019年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,市委组织部2019年共安排政府采购支出1项,资金总额110万元,其中:财bet356体育官方下载政预算内拨款安排110万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、网络信息系统维护经费110万元,其中:财政预算内拨款安排110万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量:台式计算机30台,便携式计算机30台,打印机20台,复印机20台,多功能一体机20台,空调机40台,办公家具30件,运行维护服务3次。

采购计划实施时间:2019年1月至2019年12月。

 

2019年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2019年共安排政府购买服务支出0项,资金总额0万元。

 

2019年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2019年共安排资产购置支出1项,资金总额80万元,其中:财政预算内拨款安排80万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、网络信息系统维护经费80万元,其中:财政预算内拨款安排80万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元.

主要购置:台式计算机30台,便携式计算机30台,打印机20台,复印机20台,多功能一体机20台,空调机40台,办公家具30件。

 

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

   

一、市委组织部 2019年“三公”经费预算表

       &nbbet356体育官方下载sp;                                                       单位:万元

项  目

预算数

合  计

 

因公出国(境)费

0

公务接待费

9.5

公务用车购置及运行费

0

 其中:公务用车运行费

0

       公务用车购置费

0

   

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2019年共安排“三公”经费预算9.5万元,较上年无变化。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为9.5万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2018年预算无变化。

(二)公务接待费支出9.5万元,较2018年预算无变化。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较2018年预算无变化。其中:公务用车购置费0万元,较2018年预算无变化;公务用车运行维护费0万元,较2018年预算无变化。

 

2019年部门机关运行经费安排情况

 

2019年市委组织部机关运行经费安排789.55万元,其中:基本支出81.81万元,项目支出707.74万元。

 

2019年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,市委组织部办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,市委组织部车辆交由公务用车管理平台统一管理。

 

2019年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

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